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A.B.M

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Sistema Gestión Ventas

A.B.M (Alta -Baja - Modificaciónes)

Programa Gestión ventas, diseñado para las PYMES.
En él encontraran todas las funciones para un manejo controlado de su empresa.
Con esta carpeta podrán ingresar proveedores, clientes, empleados, cajeros y otros.
Todo esto diseñado y programado para que el usuario, pueda manejarlo de forma sencilla y con muy pocas posibilidades de error humano.
También se encuentra dentro de estos menús el ingreso de tarjetas y bancos.

Menú para la elección de los cajeros, que se encuentran dentro del rubro empleados.
Pude elegirlo marcando la casilla de verificación.
El código es el que tiene que ingresar al acceso del formulario ticket.
Si el cajero no se encuentra en la lista pulse ingresar cajeros.

En esta carpeta podrá modificar o ver datos de todos los integrantes ingresados, de todos los rubros con su correspondiente foto y notas que pueden ser leídas por el interesado

Información de ticket

Por él numero de teléfono. Esta opción se elige primero, en el menú que esta en el centro pulsando con el ratón. Si quiere borrar pulse doble clic con el ratón en el cuadro. En algunas opciones colocando el ratón sobre el objeto se mostrara en la parte superior derecha una nota. Si quiere grabar el código por su descripción coloque con el ratón en la el articulo elegido y pulse doble clic o enter sobre el mismo

Saldo caja activa

Muestra la caja en curso con su correspondientes totales, numero de ticket , día y hora, punto de venta y sucursal

Información de control ticket

Control

Control de ticket con varias opciones , que van desde - hasta, del día.
Control
Chequea que el stock vendida coincida con el total de ventas

Cronometro de entrada y salida del personal de planta.
Con un menú de vista de diferentes opciones.

Ingresar Ver Modificar

Ingresar nuevo producto
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Opción que permite ingresar rubros, Subrubro y productos todavía no ingresados
En el menú de barra parte superior izquierda pulse la flecha y elija el proveedor, después pulse intro
El siguiente ítem filial Nº puede escribir él numero de sucursal, si es que la mercadería es derivada a alguna de ellas. (Si no es hacia le recomiendo que coloque como Nº 1 la central o casa matriz.)
Rubro
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Se marcara en el tapiz sin poder cambiar antes ingresado

Subrubro
------------
Ingrese el Subrubro según el producto que se ingresara por Ej. : (lápiz, Subrubro librería) (lápiz de labio Subrubro Perfumería). Etc.

Nº de factura
-----------------
Él numero de factura de la mercadería que sé esta ingresando.

Fecha de compra
-----------------------
Fecha en que se emitió la factura o cualquier otro comprobante.

Marca producto
--------------------
Marca que tiene el producto Ej. Jabón = Rexina (si el producto no tiene marca le recomiendo que coloque S/M)

Código compra
--------------------
Él numero que tiene como código el producto (es importante colocarlo para identificarlo en las listas de precio y notas de pedidos que imprimirá para pedidos con su proveedor.
De cualquier manera se le proveerá de un código que será suyo automático para control interno.

Nombre del producto
-----------------------------
Descripción del producto, se recomienda que la primer palabra sea el tipo de producto que sé esta ingresando Ej. ( Jabón Rexona paquete de 12X400g) o ( jabón Rexona de 40g.).

Cantidad
------------
Cantidad comprada por unidad en numero

Preció por unidad
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Costo del producto por unidad

Porcentaje ganancia
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Ganancia que se le va a sumar al producto en porcentaje EJ. 20%, 20,5%.
En general el costo del producto se debe ingresar sin el I.V.A. (esto es para poder tener discriminado el iva para posteriores uso. Tanto como en lista de precio como facturación.

Precio de venta por unidad
------------------------------------
Es el precio de venta que tendrá el producto sin iva incluido

Precio total
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Es el precio que tiene por unidad por la cantidad y tendrá cuanto pago por el total de unidades.


Grabar
----------
Graba todo lo escrito si cancela se borraran los datos


Nota
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Empresa elija al proveedor
Filial Nº de sucursal
Nuevo si el producto no fue ingresado con anterioridad
Ingresado si el producto ya a sido ingresado, para agregar stock. Debe elegir el proveedor
Esto da libertad para poder comprar el mismo producto por diferentes proveedores (sirve para después buscar por programa cual es el proveedor que lo vende mas barato.
Producto Ej. Computadoras
Servicio Ej.: reparación computadora mano de obra
Modificar L/P, se elija para modificar únicamente los productos ingresados en su precio después pulse ingresado


Importante
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En nombre del producto, colocar primero el nombre o la marca para que cuandoo use un menú de barra desplegable pulsando, de la palabra la primer letra, el menú se moverá al la primer coincidencia
Ej. Impresora o Epson Pulsando I o E se moverá (principalmente en la emisión de ticket.)

Minorita y Mayorista
---------------------------
Pulsando los botones minorista o mayorista, se vera la lista de precio como saldrá impresa

Se muestra los precios por Subrubro. Coloque el ratón en el primer cuadricula y busque con la flecha arriba, abajo y vera los precios requeridos.

Nota Pedidos

Información Nota Pedido

Nota pedido a proveedores
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Fecha
-----------
Ingrese la fecha por la cual quiere ingresar el presupuesto

Todos
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Muestra todo el presupuesto ingresado para la persona

Elegida según día
-------------------------
La fecha ingresada sé vera solamente el presupuesto escrito para ese día

Nuevo cliente
------------------
Ingreso al menú para ingresar a un o los clientes que no esta en el menú de barra.

Menú de barra
--------------------
Coloque el ratón en el cliente a presupuestar y pulse un clic con el botón izquierdo.

Activar o desactivar
-------------------------
Permite ver o ocultar el menú que esta por encima del titulo nota de pedido

Rubro
--------
Coloque el ratón por debajo de la palabra rubro pulsando un clic en el Subrubro buscado (también después de posesionado se puede buscar con flecha arriba, flecha abajo).
Se vera a su derecha el producto y el precio.se moverá inmediatamente después que marque el Subrubro.
Por debajo sé ira grabando la lista de productos que usted marca.
Pero para lograr esto debe
1º - debe marcar cantidad de producto el menú que incrementa, decremento que esta por debajo de precio venta pulse en cualquiera de sus botones.
después donde dice grabar debe pulsar el botón de radio que esta por debajo del numeral (Grabar).

Borra
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Para borra coloque el cursor en él ultimo menú en el ítem que quiere borrar pulsando con el ratón un clic y a posterior pulse BORRA.

Imprimir
------------
Imprime el presupuesto que sé esta viendo en él ultimo menú

Saldo
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Sé vera el saldo de la cuenta del cliente que esta en curso.

Ver por apellido en realidad le permite la búsqueda incremental de todas las cuentas disponibles.

Activar, desactivar le permite anular o ver el menú de barra
Interés
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Le muestra un menú el cual le permite sacar coeficientes según tabla
Totales
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Muestra el saldo deudor, acreedor o cuenta sin movimiento

Imprimir
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Imprime el informe según ítem elegido
Borrar
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Borra un saldo eligiendo en el menu Nº de ch/fac colocar el raton y despues pulsar borrar

Ingresar saldos
Permite grabar débitos o créditos de las cuentas existentes
Existe un menú de barra coloque el ratón y pulse en el apellido correspondiente. Después pulse una ves con el ratón una ves en rubro, Subrubro y después sucesivamente con los otros ítem .

Nº ch/fa/doc.
Escriba él numero de cheque factura o documento

Cuota
Ingrese el Nº de cuota que se va a crédito o débito de la cuenta

Fecha de pago
Ingrese la fecha que se hace efectiva la operación
Fecha de emisión
Ingrese la fecha que se emitió la nota de crédito o cualquier otra forma de pago

Debito
El saldo deudor

Credito
Saldo acreedor

Grabar
Guardar los datos escritos anteriormente
Salir
Regresar al menu anterior (si no grabo los datos se borraran)

El sistema Gestión Ventas, consta de mas opciones de menú que no se muestran en esta pagina. Para mas información consultar al E-Mail o CELULAR 15547ble, biblioteca y usuarios en general

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Celular 0341 -15547881

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